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2019年度莒南县纪委部门决算公开

作者:莒南纪委  来源:莒南纪委  发布时间:2020-09-02 10:00:00  点击:
 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  


第一部分

 

部门概况


一、部门职责

中共莒南县纪委、莒南县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的官网检查和国家监察两项职责,对县委全面负责。

二、机构设置

从决算单位构成看,莒南县纪委官方部门决算包括:莒南县纪委官方本级部门决算

纳入莒南县纪委官方2019年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:莒南县纪委官方本级部门决算


第二部分

 

2019年度部门决算表


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收入决算表


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支出决算表


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财政拨款收入支出决算总表


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一般公共预算财政拨款支出决算表


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一般公共预算财政拨款基本支出决算表


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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计530.11万元。与2018年相比,收、支总计各增加50.1万元,增长10.44%。主要原因是国家监察体制改革以后,在职人员增加,另外2019年人员增资,故人员经费相应增加。

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二、收入决算情况说明

本年收入合计530.11万元,其中:财政拨款收入530.11万元,占100%

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三、支出决算情况说明

本年支出合计530.11万元,其中:基本支出530.11万元,占100%

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计530.11万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加50.1万元,增长10.44%。主要原因是国家监察体制改革以后,在职人员增加,另外2019年人员增资,故人员经费相应增加。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出530.11万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加50.1万元,增长10.44%。主要是人员经费增加。

图片5.png

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出530.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出530.11万元,占100%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出调整预算为530.11万元,支出决算为530.11万元,完成调整预算100%。其中主要是一般公共服务(类)贝博事务(款)行政运行(项)530.11万元。反映用于贝博行政运行支出。调整预算为530.11万元,支出决算为530.11万元,完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算530.11万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费404.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费125.23万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、公务用车购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括莒南县纪委官方机关本级预算,共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为105.95万元,完成调整预算的223.05%,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费102.22万元,完成调整预算215.2%;公务接待费3.73万元,完成调整预算74.6%。

2019年“三公”经费决算比调整预算数增加58.45万元,主要原因是新增执法执勤用车4辆,公务用车购置费和公务用车运行维护费相应增加。其中:因公出国(境)费与2019年调整预算持平、公务用车购置及运行费增加59.72万元、公务接待费减少1.27万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是购置执法执勤用车4辆,另外随着人员和办案数量增加,公务用车运行维护费相应增加。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约,严格落实中央八项规定精神和省市县相关文件精神,压减公务接待支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年本部门没有使用财政拨款安排因公出国(境)支出。。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为102.22万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.48%。其中:公务用车购置费支出72.26万元,2019年莒南县纪委官方使用财政拨款购置公务用车4辆,为执法执勤用车;公务用车运行维护费29.46万元,主要用于执法执勤用车的燃料费、维修(护)费、保险、过路过桥等支出。2019年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费决算数为3.73万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.52%。其中:2019年公务接待全部为国内公务接待,接待费3.73万元。主要用于按规定接待上级纪委、其他地区纪委及兄弟县区纪委来莒南执行任务、检查指导、调研考察、学习交流等活动产生的支出,共计接待51批次,397人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故本部分无数据。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出50.4万元,比2018年减少25.17万元,降低33.31%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行中央、省、市、县党政机关厉行节约反对浪费规定,从严控制支出,压减了办公费、差旅费等公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额149万元,其中:政府采购货物支出149万元本单位无授予中小企业合同金额

(三)国有资产占用情况

截至2019年1231日,部门(单位)共有车辆17辆,其中,符合规定的机要通信用车2辆、执法执勤用车15辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本单位无预算绩效评价项目。

 

第四部分

  

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指送彩金从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指送彩金开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括送彩金收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指送彩金在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指送彩金附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指送彩金在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(送彩金当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指送彩金按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指送彩金在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的送彩金)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)贝博事务(款)行政运行(项):反映莒南县纪委官方机关运转、管理等基本支出。


第五部分 

 

    


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